DESA ANTI KORUPSI (PENGUATAN TATA LAKSANA)
| INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | LINK AKSES | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| I.1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya.(2 tahun terakhir) | 1 | RPJMDes | RPJMDesa Perubahan 2018-2026 | ||
| 2 | RKPDes | RKPDes 2025 | ||||
| 3 | APBDes | APBDes 2023 | APBDes 2025 | |||
| 4 | APBDes perubahan | APBDes Perubahan 2024 | ||||
| 5 | Laporan Pertanggungjawaban | |||||
| 6 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |||||
| 7 | Notulensi Penyusunan regulasi | |||||
| 8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | |||||
| 9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||||
| 10 | Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) | |||||
| I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | |||
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |||||
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||||
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | |||||
| I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | |||
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |||||
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||||
| 4 | Format lampiran deklarasi | |||||
| I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ | |||
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | |||||
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | |||||
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa | |||||
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | |||||
| 6 | Perjanjian Kerjasama | |||||
| 7 | Dokumen | |||||
| I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | |||
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | |||||
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |||||
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||||
Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin
