APBDes Tahun Anggaran 2023
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Silpa |
|---|---|---|---|---|
| 1. DANA DESA | ||||
| 1. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) (DDS) | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber (DDS) | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DDS) | Rp 27.000.000,00 | Rp 27.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 1. 2. Pembangunan Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Tenaga, kader kesehtan dll) (DDS) | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) (DDS) | Rp 24.096.000,00 | Rp 24.096.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) (DDS) | Rp 24.000.000,00 | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (DDS) | Rp 9.375.000,00 | Rp 9.375.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyelengaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dll) RDS (DDS) | Rp 12.250.000,00 | Rp 12.250.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) (DDS) | Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi dan komunikasi dan informasi lokal desa (DDS) | Rp 25.000.000,00 | Rp 24.948.000,00 | Rp 52.000,00 | |
| 8. Pembangunan/Rehabilitasi/Tembok Penahan Tanah/Talud (DDS) | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (DDS) | Rp 10.000.000,00 | Rp 9.900.000,00 | Rp 100.000,00 | |
| 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (DDS) | Rp 139.976.000,00 | Rp 138.986.000,00 | Rp 990.000,00 | |
| 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (DDS) | Rp 47.795.000,00 | Rp 47.795.000,00 | Rp 0,00 | |
| 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana pRasarana Kesehatan PKD dan Posyandu/Polindes/PKD (DDS) | Rp 4.496.000,00 | Rp 4.496.000,00 | Rp 0,00 | |
| 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (DDS) | Rp 29.945.000,00 | Rp 29.945.000,00 | Rp 0,00 | |
| 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumber air bersih Milik Desa (DDS) | Rp 155.482.000,00 | Rp 155.482.000,00 | Rp 0,00 | |
| 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (DDS) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 16. Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan sarana prasarana perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar (DDS) | Rp 160.674.000,00 | Rp 160.674.000,00 | Rp 0,00 | |
| 17. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin (DDS) | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembangunan Desa (DDS) | Rp 699.089.000,00 | Rp 697.947.000,00 | Rp 1.142.000,00 | |
| 1. 3. Pembinaan Kemasyarakatan (DDS) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 1. 4. Pemberdayaan Masyarakat (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyuluhan dan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (DDS) | Rp 2.400.000,00 | Rp 2.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan/Pertanian) (DDS) | Rp 58.025.000,00 | Rp 58.025.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (DDS) | Rp 22.200.000,00 | Rp 21.500.000,00 | Rp 700.000,00 | |
| 4. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (DDS) | Rp 4.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 3.000.000,00 | |
| 5. Peningkatan Kapasitas BPD (DDS) | Rp 2.300.000,00 | Rp 2.300.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Penguatan dan Pelatihan Penyandang Difable (Disabilitas) (DDS) | Rp 11.000.000,00 | Rp 11.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana (DDS) | Rp 15.000.000,00 | Rp 14.250.000,00 | Rp 750.000,00 | |
| 8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan saluran irigasi tersier/sederhana (DDS) | Rp 49.615.000,00 | Rp 49.615.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios Milik Desa (DDS) | Rp 282.771.000,00 | Rp 280.729.000,00 | Rp 2.042.000,00 | |
| 10. Pelatihan dan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes) (DDS) | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00 | |
| 11. Bantuan Perikanan (bibit/pakan dll) (DDS) | Rp 4.800.000,00 | Rp 4.800.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pemberdayaan Masyarakat (DDS) | Rp 454.611.000,00 | Rp 446.119.000,00 | Rp 8.492.000,00 | |
| 1. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
| 1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT) (DDS) | Rp 136.800.000,00 | Rp 136.800.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penanganan Keadaan Darurat (DDS) | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (DDS) | Rp 141.800.000,00 | Rp 141.800.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. ADD | ||||
| 2. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 55.200.000,00 | Rp 55.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (ADD) | Rp 430.200.000,00 | Rp 430.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (ADD) | Rp 69.000.000,00 | Rp 69.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (ADD) | Rp 66.800.000,00 | Rp 66.600.000,00 | Rp 200.000,00 | |
| 5. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa (ADD) | Rp 18.909.870,00 | Rp 17.706.000,00 | Rp 1.203.870,00 | |
| 7. Penyediaan Insensif/Operasional RT RW (ADD) | Rp 99.000.000,00 | Rp 99.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) | Rp 745.109.870,00 | Rp 743.706.000,00 | Rp 1.403.870,00 | |
| 2. 2. Pembangunan Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 3. Pemberdayaan Masyarakat (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 4. Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) | Rincian Dana | |||
| 1. Pembinaan Karangtaruna/Klub kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa (ADD) | Rp 2.518.000,00 | Rp 2.518.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) | Rp 2.518.000,00 | Rp 2.518.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. BANKEU PROVINSI | ||||
| 3. 1. Pemberdayaan Masyarakat (PBP) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyertaan Mudal ke Bumdesa (PBP) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong Royong, TMMD, Kampung KB, dll) (PBP) | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pemberdayaan Masyarakat (PBP) | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 2. Pembangunan Desa (PBP) | Rincian Dana | |||
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (PBP) | Rp 650.000.000,00 | Rp 650.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin (PBP) | Rp 260.000.000,00 | Rp 260.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembangunan Desa (PBP) | Rp 910.000.000,00 | Rp 910.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBP) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. BANKEU KABUPATEN | ||||
| 4. 1. Pembangunan Desa (PBK) | Rincian Dana | |||
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Tembok Penahan Tanah/Talud (PBK) | Rp 205.000.000,00 | Rp 205.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (PBK) | Rp 55.000.000,00 | Rp 55.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong/selokan) (PBK) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan (PBK) | Rp 55.000.000,00 | Rp 55.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura Batas Desa (PBK) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai KeMasyarakatan (PBK) | Rp 75.500.000,00 | Rp 75.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembangunan Desa (PBK) | Rp 430.500.000,00 | Rp 430.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. 2. Pemberdayaan Masyarakat (PBK) | Rincian Dana | |||
| 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(alat produksi/pengelolaan/penggilingan) (PBK) | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penguatan dan Pelatihan Penyandang Difable (Disabilitas) (PBK) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pemberdayaan Masyarakat (PBK) | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. 3. Pembinaan Masyarakat (PBK) | Rincian Dana | |||
| 1. Pembinaan RT/RW (PBK) | Rp 97.500.000,00 | Rp 97.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pembinaan PKK (PBK) | Rp 55.000.000,00 | Rp 55.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa (PBK) | Rp 82.500.000,00 | Rp 82.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembinaan Masyarakat (PBK) | Rp 235.000.000,00 | Rp 235.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. PENDAPATAN ASLI DESA | ||||
| 5. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| 1. Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa (PAD) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)(PAD) | Rp 154.500.000,00 | Rp 154.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyusunan Kebijakan Desa(Peraturan Desa, Perkades selaian perencanaan keuangan) (PAD) | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penyusunan Dokumen Keuangan desa (APBDesa, APBDes Perubahan, LPJ, dll)(PAD) | Rp 900.000,00 | Rp 900.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyelenggaraan Lelang Kas Desa (PAD) | Rp 2.500.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (PAD) | Rp 5.250.000,00 | Rp 5.250.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (PAD) | Rp 6.116.465,00 | Rp 6.116.465,00 | Rp 0,00 | |
| 8. Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Aset Desa (PAD) | Rp 350.000,00 | Rp 350.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PAD) | Rp 6.183.535,00 | Rp 6.183.535,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PAD) | Rp 186.300.000,00 | Rp 186.300.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. 2. Pembangunan Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 3. Pemberdayaan Masyarakat (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. 4. Pembinaan Kemasyarakatan. (PAD) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan, dll) (PAD) | Rp 2.100.000,00 | Rp 2.100.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (PAD) | Rp 1.350.000,00 | Rp 1.350.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembinaan Kemasyarakatan. (PAD) | Rp 3.450.000,00 | Rp 3.450.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. HIBAH DAN LAIN-LAIN | ||||
| 6. 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Hibah) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (Hibah) | Rp 396.155,00 | Rp 396.155,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Hibah) | Rp 396.155,00 | Rp 396.155,00 | Rp 0,00 | |
| 6. 2. Pembangunan Desa (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 3. Pemberdayaan Masyarakat (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 6. 4. Pembinaan Masyarakat (Hibah) | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 7. BAGI HASIL RETRIBUSI DAN PAJAK | ||||
| 7. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat (PBH) | Rp 313.000,00 | Rp 313.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes) (PBH) | Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) (PBH) | Rp 6.350.000,00 | Rp 6.350.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (PBH) | Rp 13.000.000,00 | Rp 13.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (PBH) | Rp 49.784.000,00 | Rp 48.193.072,00 | Rp 1.590.928,00 | |
| 6. Penyediaan Insensif/Operasional RT RW (PBH) | Rp 19.800.000,00 | Rp 19.800.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (PBH) | Rp 3.500.000,00 | Rp 3.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 8. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) (PBH) | Rp 1.921.000,00 | Rp 1.921.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Lain-lain sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa (PBH) | Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBH) | Rp 104.668.000,00 | Rp 103.077.072,00 | Rp 1.590.928,00 | |
| 7. 2. Pembangunan Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) (PBH) | Rp 9.200.000,00 | Rp 8.300.000,00 | Rp 900.000,00 | |
| Total Pembangunan Desa (PBH) | Rp 9.200.000,00 | Rp 8.300.000,00 | Rp 900.000,00 | |
| 7. 3. Pemberdayaan Masyarakat (PBH) | Rincian Dana | |||
| 1. Pnguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (PBH) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pemberdayaan Masyarakat (PBH) | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. 4. Pembinaan Kemasyarakatan (PBH) | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan, dll) (PBH) | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pembinaan PKK (PBH) | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total Pembinaan Kemasyarakatan (PBH) | Rp 40.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
| 1. Penanggulangan Bencana (PBH) | Rp 19.411,00 | Rp 0,00 | Rp 19.411,00 | |
| Total Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PBH) | Rp 19.411,00 | Rp 0,00 | Rp 19.411,00 | |
| 8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | ||||
| 8. 1. Penerimaan Pembiayaan | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
Ringkasan Anggaran Desa
| TOTAL ANGGARAN | Rp 4.039.661.436,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 4.026.113.227,00 |
| SILPA | Rp 13.548.209,00 |
